太阳集团欢迎您 2022年部门预算
目录
第一部分太阳集团欢迎您概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分太阳集团欢迎您
2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分太阳集团欢迎您
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 太阳集团欢迎您概况
一、部门主要职责
1、为社会培养中、高级实用型人才。五年制大专中专学历教育。
2、培养高等专科学历师资人才，促进教育事业发展，开设学前教育、艺术教育、小学教育、语文教育、科学教育等学科高等专科学历教育，开展相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。
二、机构设置及人员情况
2022年太阳集团欢迎您有预算单位一个。
太阳集团欢迎您有预算单位一个。编制人数286人，其中：全部补助事业编制286人；实有人数290人，其中：事业编制人员253人，退休人员37人。
第二部分 抚州市幼儿师范高等专科学校
2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 抚州市幼儿师范高等专科学校
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年太阳集团2018网站高专收入预算总额为9794.13万元，较上年预算安排增加2421.83万元。其中：财政拨款收入2660.9万元，较上年预算安排增加215.83万元；教育经费收入1818.15万元，较上年预算安排增加1818.15万元；事业收入1701.85万元，较上年预算安排减少1598.15万元；其他收入2815.53万元，上年结转797.7万元，较上年预算安排减少829.53万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为9794.13万元，较上年预算安排增加2421.83万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4255.75万元，较上年预算安排增加217.27万元，其中：工资福利支出2755.61万元，商品和服务支出1500.14万元，项目支出5538.38万元，较上年预算安排增加2204.56万元，其中：工资福利支出843.08万元，商品和服务支出1652.07万元，资本性支出3043.23万元
按支出功能科目划分：教育支出9794.13万元，较上年预算安排增加2717.32万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出2755.61万元，较上年预算安排减少1049.53万元；商品和服务支出1500.14万元，较上年预算安排增加1266.8万元.
（三）财政拨款支出情况
2022年抚州市财政局财政拨款支出预算总额为2660.9万元，较上年预算安排增加215.83万元.其中：
按支出功能科目划分：教育支出2660.9万元。
按支出项目类别划分：基本支出2553.9万元，较上年预算安排增加158.83万元，其中：工资福利支出1127.01万元，商品和服务支出1426.89万元；项目支出107万元，较上年预算安排增加107万元，包括：工资福利支出85.6万元，商品和服务支出21.4万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算521.75万元，比2021年预算减少51.57万元，下降10%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额886万元，其中：政府采购货物预算886万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
二级项目情况说明（部门本级）
1.成本
1）项目概述：为了保证学校正常运行所必要培训费、水电费、邮电费、物业管理费基本支出。
为保障学校的教学质量，学校有进行教师培训
2）立项依据：保证学校是正常运行，保障和学校的教学质量。
3）实施主体：太阳集团欢迎您
4）实施方案：通过对教师培训，提高教师教学水平，保障学校教学质量的提升，提高学生就业。每月按时缴纳电费、物业、邮电费等保证学校教学环境正常运行
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排；2022年安排财政拨款1403.4万元
7）绩效目标和指标
数量指标：培训教师30人，按期按时缴纳电费及物业管理费，争取达到100%。
质量指标：教育教学和生活环境进一步优化
时效指标：按时优质完成工作任务，确保实现效益最大化。
成本指标：开源节流，控制成本，既满足需要，又节约开支。总成本控制在预算内。
社会效益指标：为教育输送高素质人才，为社会政治经济文化建设贡献智慧，为当地物质和精神文明建设服务。
满意度指标：营造教职员工积极努力工作的氛围，鼓励教师成长成材，实现人生价值。通过课堂教学、课外活动等各种形式，培养学生全面健康发展，使学生和家长双满意。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年太阳集团欢迎您部门“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：
公务接待费 3 万元，比上年增0万元，主要原因是：公务接待活动预计不变。
公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出—高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
1收支预算总表.xlsx2部门收入总表.xlsx3部门支出总表.xlsx4财政拨款收支总表.xlsx5一般公共预算支出表.xlsx6一般公共预算基本支出表.xlsx7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx8政府性基金预算支出表.xlsx9国有资本经营预算支出表.xlsx10 2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx11成本.xlsx12专项工作经费.xlsx13 2021年结转其他资金.xlsx14 其他存款资金安排的学校运行经费.xlsx
